О деятельности и исполнении инвестиционной программы ТОО «Севказэнергосбыт» по регулируемой услуге снабжение тепловой энергией

Информация по итогам 1-го полугодия 2023 года  о деятельности и исполнении инвестиционной программы ТОО «Севказэнергосбыт» по регулируемой услуге снабжение тепловой энергией

Основным видом деятельности ТОО «Севказэнергосбыт» является снабжение тепловой и электрической энергией потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области.

На 01.07.2023 года услугами нашего предприятия пользуются по электрической – 159 174 абонента, в том числе по тепловой энергии – 75 196 абонента.

Стратегическими целями Энергосбытовой компании является полное обеспечение платежеспособного спроса потребителей в электрической и тепловой энергии, предоставление исчерпывающей информации потребителям по вопросам энергоснабжения, недопущение роста дебиторской задолженности и своевременное ее истребование посредством направления искового материала в судебные органы.

С 1 января 2023 года ТОО «Севказэнергосбыт» применяет тариф на услуги по снабжению тепловой энергии дифференцированно в зависимости от наличия прибора учета.

среднеотпускной тариф – 6 680,11 тенге/Гкал с учетом НДС:

• Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для физических лиц – 3528,41 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Размер платы за отопление и подогрев воды для потребителей, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии — 127,02 тенге с учетом НДС за 1м^2.

тариф с ПУ – 3 398,42 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф без ПУ – 4 234,09 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф для физических лиц в ветхих домах – 3 528,41 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

• Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для прочих лиц – 9 868,97 тенге с учетом НДС за 1 Гкал,

тариф с ПУ – 9 603,27 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф без ПУ – 12 829,66 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

• Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для бюджетных организаций – 16 931,35 тенге с учетом НДС за 1 Гкал,

тариф с ПУ – 15 804,87 тенге с учетом НДС за 1 Гкал;

тариф без ПУ – 25 397,03 тенге с учетом НДС за 1 Гкал.

Финансовые показатели работы предприятия за 1-е полугодие 2023 года:

За 1-е полугодие 2023 года ожидаемый доход от реализации услуг ТОО «Севказэнергосбыт» составил 13 537,8 млн. тенге, при себестоимости на реализацию –13 622,244 млн. тенге и затратах по реализации и административным расходам –338,754 млн. тенге.

Дебиторская задолженность более одного месяца по состоянию на 01.07.23 г. составила 225,3 млн.тенге, в том числе по группе «население» — 83,9 млн.тенге, что составляет 37 % от общей задолженности.

Объем реализованной теплоэнергии в 1-м полугодии 2023 год составил 803 тыс. Гкал.

По 1-му полугодию 2023 года затраты на услугу по снабжению тепловой энергией составили 44 237 тыс. тенге, что составило 67 % от годового плана.

Переисполнение тарифной сметы сложилось по следующим статьям затрат:

• услуги банка на 152 тыс. тенге в связи с увеличением количества банковских операций;
• услуги СМИ на 115 тыс. тенге согласно производственной необходимости (опубликование отчета по ИП, отчета по тарифной смете за год).
• вода и канализация на 5 тыс.тенге, за счет увеличения тарифов для юр лиц
• услуги сторонних организаций на 622 тыс.тенге за счет увеличения тарифов на печать ЕПД.

В настоящее время в ТОО «Севказэнергосбыт» реализуется долгосрочная инвестиционная программа, которая утверждена приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных Министерства национальной экономики РК по СКО» от 28.02.2023 №18-ОД. Срок реализации инвестиционной программы: с 1 января 2021г по 31 декабря 2025 г.

Целями настоящего бизнес-проекта являются снижение уровня дебиторской задолженности потребителей тепловой и электрической энергии, увеличение или сохранение существующего уровня ликвидной стоимости задействованных основных средств, увеличение объёма и качества предоставляемых регулируемых услуг, обеспечение персонала предприятия современной компьютерной техникой, так как предприятию необходимо улучшение и обновление информационных технологий.

Сумма инвестиций утверждённой инвестиционной программы на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года предусмотрена в размере 35 364 тыс. тенге. Финансирование запланировано за счет собственных средств предприятия, а именно амортизационных отчислений в размере 33 119 тыс. тенге и прибыли в размере 2 245 тыс. тенге.

По видам энергии инвестиции утверждённой инвестиционной программы распределены следующим образом:

— электрическая энергия –29 207,18 тыс. тенге (27 633,18 тыс. тенге за счёт амортизации и 1 574 тыс. тенге за счёт прибыли);

— тепловая энергия –6 157  тыс. тенге (5 485,8 тыс. тенге за счёт амортизации и 672 тыс. тенге за счёт прибыли).

Инвестиционной программой предприятия, действующей в 2023 году, предусмотрены следующие мероприятия:

1. Мероприятие, утвержденной инвестиционной программой 2022 года, перенесенное на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта

-Принтер HP LaserJet Pro V404dn 12 шт. на сумму 2040 тыс.тенге

2. Инвестиционная программа на 2023 год

-Принтер HP LaserJet Pro V404 20 шт. на сумму 2 280 тыс.тенге

— МФУ   Canon i-Sensys MF426dw 20 шт.на сумму  3 640 тыс.тенге

— Компьютер в комплекте: HP Prodesk G6 (7EL67EA) Intel Core i3, 9100, DDR4 8Gb, SSD 256 Gb Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, монитор HP Z24n G2 35 шт на сумму 12 180 тыс.тенге

— Шредер 1 шт. на сумму 299 тыс. тенге

— Сейфы 3 шт. на сумму 285 тыс.тенге

— Сканер скоростной HP ScanJet Enterprise Flow 7500 A4 1 шт. на сумму 644 тыс. тенге

— Лицензии на сумму  8 982 тыс.тенге

— Жесткий диск 12 шт. на сумму 5011 тыс. тенге

—  Коммутаторы HP Aruba 2530-48G (J9772) 5 шт.на сумму 3 тыс.тенге

Обоснование приобретения:

Приобретение принтеров, МФУ

Расширение практики использования электронной документации является закономерной тенденцией для эпохи цифровых технологий. Несмотря на это, объем используемой в офисе бумаги не только не снижается, но и продолжает расти. Каким бы прогрессивными взглядами на структурирование документооборота не обладала компания, некоторые его виды отчетностей и информации предписываются осуществлять в печатной форме. Поэтому полностью отказаться от принтеров, сканеров и многофункциональных устройств не удается. В связи с этим ТОО «Севказэнергосбыт» приобретает частично взамен устаревших, изношенных и непригодных в эксплуатации, не пригодных к ремонту оборудования.

У предприятия имеется 53 МФУ. Приобретение новых МФУ, частично взамен принтеров малой производительности ускорит в целом процесс работы и сократит расходы по ремонту и обслуживанию компьютерной техники. Средний износ копировально-множительной техники предприятия составляет 84 %. в том числе высокую степень износа (100% и выше) имеют 32 МФУ.

Приобретение компьютеров

Для ТОО «Севказэнергосбыт» актуальна безопасная и надёжная работа на компьютерах офисных приложений и корпоративного программного обеспечения. Искажение информации или потеря части информации о потребителях тепловой и электрической энергии может привести к сбою всей базы данных.

Под хорошими компьютерами понимаются компьютеры, которые на сегодняшний день ещё позволяют работать без ограничений, но в течение года, учитывая возрастающие требования к компьютерной безопасности, большая часть из них перейдёт в категорию устаревших компьютеров. Под устаревшими компьютерами понимаются компьютеры не способные в полной мере обеспечивать безопасную работу с современным антивирусом в составе ЛВС (Локальная Вычислительная Сеть), но допустимые на некоторых рабочих местах с ограниченным функционалом.

Приобретение шредера

Для эффективной и безопасной работы на предприятии, является гарантом безопасности и защиты важной информации. Измельчая использованные документы на мелкие фрагменты.

Приобретение сейфов

ТОО «Севказэнергосбыт» на сегодняшний день обслуживает потребителей г. Петропавловска и 8 районов Северо-Казахстанской области. Одной из задач является максимальный сбор платежей за коммунальные услуги, снижение уровня дебиторской задолженности потребителей.

На предприятии имеется 26 рабочих мест (касс). Необходимые требования рабочего места для кассиров – это оснащение соответствующей сигнализацией, средствами связи, «тревожной» кнопкой, а также сейфом. Приобретение сейфов  обеспечит  защиту и сохранность, находящихся  в кассе  бумаг и ценностей (денег).

Приобретение сканера

Для автоматической подачи документов, автоматического преобразования изображения для очистки, что ускоряет процесс распознавания текста даже в случае сканирования  документов с помятостями и пятнами или документов с фоновыми изображениями.

Приобретение лицензий

Использование устаревших операционных систем на рабочих станциях и серверах подвергает риску информационной безопасности. C каждым годом растут мощности компьютеров, и устаревшее программное обеспечение не всегда может корректно работать на новых компьютерах. Новое программное обеспечение, включая антивирусы, предъявляет с каждым годом более высокие требования не только к скорости вычислений и передачи данных, но и к платформе, т.е. операционной системе. Поэтому целесообразно эксплуатировать на рабочих станциях наиболее современное прикладное и системное программное обеспечение. Приобретение запланировано на второе полугодие.

Приобретение жесткого диска

Повысит гораздо более быстрый запуск системы, своевременную реакцию системы.

Обслуживание потребителей. 

Деятельность ТОО «Севказэнергосбыт» напрямую связана с работой с потребителями, в этой связи на базе «Сервис-центра» ведет свою работу Контактный центр по обслуживанию потребителей по телефону. Контакт-центр ТОО «Севказэнергосбыт» осуществляет свою работу ежедневно с 8:00 до 20:00. Контакт-центр ежемесячно обслуживает более 32000 звонков по вопросам проведённого начисления за услуги энергоснабжения, водоснабжения, канализации, вывоза твёрдых бытовых отходов, обслуживания домофонов и объектов кондоминиумов, а также осуществляет приём показаний и предоставляет информацию по плановым и аварийным отключениям энергии.

С целью повышения качества обслуживания клиентов осуществляется контроль качества обслуживания посредством мониторинга обращений в электронном виде.

Контакт-центр позволяет оперативно обслуживать поступающие на многоканальный телефон звонки, как в автоматическом режиме, так и посредством разговора с оператором. За 1 полугодие 2023 года операторами Контакт-центра было обслужено более 148 тыс. звонков по вопросам проведенного начисления, по приему показаний, а также по вопросам плановых и аварийных отключений энергии, информация о которых доступна операторам посредством онлайн-связи с диспетчерскими службами Энергопередающих организаций.  В среднем в будние дни сотрудниками контакт-центра обслуживается около 865 звонка, а максимальное количество принятых звонков может достигать 2960 звонков в день.

При этом ведется запись звонков с целью контроля качества обслуживания.

В 2017г. реализована и внедрена функция «Голосовая почта», воспользовавшись которой потребители имеют возможность оставить голосовое сообщение, не дожидаясь ответа оператора. Посредством «Голосовой почты» в I полугодии 2023 г. поступило 232 обращения

На официальном сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» функционирует рубрика «Обратная связь», посредством которой посредством которой в I полугодии 2023 г. поступило от потребителей 626 обращений. Для потребителей предоставлена возможность направить обращение или запрос, тем самым потребителю нет необходимости лично обращаться в Сервис-центры.

С целью улучшения качества и оперативности обслуживания потребителей в сервисе «Личный кабинет» функционирует раздел Переписка В I полугодии 2023 года посредством данного сервиса потупило 438  обращений. Для всех потребителей г. Петропавловска и не бытовых потребителей районов области доступна услуга «Личный кабинет», которая даёт возможность самостоятельно ознакомиться с начислениями и задолженностью, сформировать счета на оплату, внести показания приборов учёта. Кроме того, бытовые потребители могут воспользоваться тарифным калькулятором для предварительного расчёта суммы к оплате, также в сервисе «Личный кабинет» доступна функция переписки с потребителем На сегодняшний день доступ в «Личный кабинет» имеют 9663 бытовых потребителя и 5418 юридических лиц.  В I полугодии 2023 года проведена работа по улучшению и расширению возможностей в сервисе Личный кабинет для бытовых потребителей районов области, на данный момент 670 потребителя успешно пользуются услугами сервиса личный кабинет а именно: Кызылжарского и Аккайынского, Есильского районов СКО, планируется поэтапное предоставление доступа для всех районов СКО.

В 2020 году был разработан сервис Личный кабинет для услугодателей ЕИРЦ, данный сервис позволяет получать информацию об индивидуальном лицевом счете, самостоятельно сформировать ведомости по начислениям и суммам оплат потребителей, оставить обращение в разделе переписка.

• Доступ к сервису Личный кабинет получили уже более 443 услугодателей ЕИРЦ.
• Основные возможности Контакт-центра:
• Единый многоканальный телефонный номер для получения информации по всем вопросам энергоснабжения, ЕИРЦ;
• Обслуживание каждого поступившего звонка;
• Обслуживание однотипных запросов клиентов в автоматическом режиме посредством IVR (система интерактивного голосового ответа);
• Прием показаний приборов учета тепловой и электрической энергии;
• Предоставление исчерпывающей информации потребителям по вопросам энергоснабжения, теплоснабжения.
• Предоставление информации о состоянии лицевого счета (сальдо, начисление, оплата) как за энергоснабжение, так и за услуги в рамках ЕИРЦ;
• Информация о прекращении подачи тепловой и электрической энергии, водоснабжения;
• Голосовая почта;
• Контроль качества обслуживания потребителей посредством записи телефонных переговоров и нажатием кнопок телефона при оценивании работы оператора;
• Уведомление о задолженности юридических лиц посредством электронной почты;
• Оценка качества в сервисе «Личный кабинет» на сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
• Сервис «Личный кабинет» для услугодателей ЕИРЦ, и потребителей Кызылжарского и Аккайынского районов Северо-Казахстанской области, планируется поэтапное предоставление доступа для всех районов СКО;

Повышение имиджа Компании посредством интерактивного обслуживания (Обратная связь, сервис «Личный кабинет», сайт ЕИРЦ)

На базе ТОО «Севказэнергосбыт» организована работа Единого информационно-расчётного центра, объединившего различные виды коммунальных услуг в едином платежном документе. Для удобства потребителей, компания предоставляет услугу в виде единого платёжного документа, по которому потребитель может единовременно оплатить все коммунальные услуги.

На настоящий момент заключены договора на оказание услуг ЕИРЦ с ТОО «Горгаз-сервис», ТОО «КызылжарСу», АО «Казахтелеком», объектов кондоминиума,  организаций по уборке подъездов и видеонаблюдению,  организации по вывозу твердых бытовых отходов,  организаций по обслуживанию домофонов и лифтов.

В рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» ТОО «Севказэнергосбыт» на постоянной основе проводится работа по совершенствованию способов обслуживания потребителей и внедрению новых форм обслуживания. Под новыми формами обслуживания подразумевается предоставление услуг в электронном виде, таких как мобильное приложение. Мобильное приложение позволит потребителю самостоятельно получать необходимую информацию, производить онлайн оплату, исключая посещение сервис центров в пиковое время, произвести оценку работы и качества предоставляемых услуг, найти ответы на актуальные вопросы. Мобильное приложение внедрено в начале 2022 года и активно функционирует.

Планы развития предприятия на 2023 год.

В 2023 планируется:

• Привлечение новых пользователей сервиса «Личный кабинет»;
• Повышение качества обслуживания потребителей;
• Возможность уведомления потребителей СМС сообщением/о готовности документов/ответов на письма, получение логина и пароля;
• Развитие и улучшение мобильного приложения «Личный кабинет»;
• Расширение функций в рамках работы ЕИРЦ;

Внедрение онлайн-консультанта на сайте ЕИРЦ;

Форма 21

Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года
ТОО «Севказэнергосбыт», снабжение тепловой энергией
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

Please follow and like us: